2019年衡陽技師學院部門預算公開
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算基本支出表
8、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款"三公"經(jīng)費預算表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
衡陽技師學院由衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位。學院是以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主，集高等學歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學院。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
我單位現(xiàn)設(shè)有15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構(gòu)，現(xiàn)有在崗教職工724人（其中在編教職工541人），離、退休人員257人。我單位屬市一級預算單位，無下屬單位。
二、部門預算單位構(gòu)成
我單位無下屬二級預算單位，納入2019年部門預算編制范圍的為本單位一個預算單位。收入預算總額14179.37萬元，支出預算總額14179.37萬元。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：2019年收入預算總額14179.37萬元，其中：一般公共預算撥款7079.37萬元，財政專戶管理的非稅收入2800萬元，上級主管部門補助收入3000萬元，其他收入1300萬元。收入較去年增加1314.26萬元，主要是較2018年增加了公共實訓基地項目資金。
（二）支出預算：2019年支出預算總額14179.37萬元，其中：教育支出14179.37萬元。支出較去年增加1314.26萬元，主要是較2018年增加了公共實訓基地項目資金。
四、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算14179.37萬元，其中，教育支出14179.37萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為12179.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務性商品和服務支出。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為2000萬元，全部為公共實訓基地支出。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機關(guān)運行經(jīng)費預算安排。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2019年無“三公”經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況：2019年本部門無三類會議、培訓活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動經(jīng)費預算。
（四）政府采購情況：2019年年初預算數(shù)為8070萬元。包含：辦公設(shè)備30萬元，信息網(wǎng)絡(luò)軟件和硬件113萬元，實訓設(shè)備購置及實訓室建設(shè)3454萬元，教學實訓耗材220萬元，圖書教材和印刷品491萬元，設(shè)備維修保養(yǎng)40萬元，基本建設(shè)及修繕工程1655萬元，學生工裝、工具和體育器材67萬元，公共實訓基地項目2000萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2019年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務用房22.1萬平方米，車輛5輛（全部為一般公務用車），單位價值100萬元以上的大型設(shè)備3套。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為14179.37萬元，其中，基本支出12179.37萬元，項目支出2000萬元；納入2019年項目支出績效目標的金額為2000萬元，項目支出用于公共實訓基地建設(shè)。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2019年部門預算表
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出(部門經(jīng)濟科目)
表七：一般預算基本支出(政府經(jīng)濟科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經(jīng)費預算表
表十：部門整體支出績效申報表
表十一：項目績效目標申報表
部門預算公開表格附件
衡陽技師學院2019年部門預算公開套表（表一至表九）.xls
衡陽技師學院2019年部門整體支出績效目標申報表（表十）.doc