衡陽技師學院2017年度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
我院是衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負責業務指導，屬副廳級全額財政撥款事業單位，設有15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級技工教育為主體，以各類短期培訓和技能鑒定為兩翼的辦學格局。學院現有在校學生13118人，在職教職工682人，離、退休人員248人。
二、2017年度部門決算表
（公開表格附后）
三、2017年度部門決算情況說明
（一）、收入支出決算總體情況及收支增加變化情況說明
2017年學院收入決算總額17648.98萬元，比上年減少1283.99萬元，減少7.28%。2017年學院支出預算總額16747.39萬元，比上年減少2185.58萬元，減少13.05%。
（二）、收入決算情況說明
本年收入合計17648.98萬元，其中：財政撥款7235.24萬元，占41%，事業收入6053.5萬元，占34.30%，上級補助收入3278.90萬元，占18.57%，其他收入1081.34萬元，占6.13%。
（三）、支出決算情況說明
2017年學院支出預算總額16747.39萬元，其中：教育支出16747.39萬元，占100%。支出內容的主要是新進人員，教學設備購置，學生生源增加，工資調整等等。
（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入總計7235.24萬元，比上年增加1458.58萬元，增長20.16%。2017年財政撥款支出總計6333.65萬元，比上年增加556.99萬元，增長8.8%。
（五）、一般公共預算財政撥款支出情況說明
一般公共預算財政撥款支出合計6333.65萬元，其他：教育支出5333.65萬元，社會保障和就業支出645萬元，醫療保障支出20萬元，資源勘探信息等支出35萬元，住房保障支出300萬元。
（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出合計6333.65萬元，工資福利支出4536.26萬元，對個人和家庭的補助支出191.32萬元，其他資本性支出366.69萬元，商品和服務支出1117.26萬元，債務利息支出122.12萬元。
（七）、三公經費
2017年三公經費均使用事業收入支出，沒有使用財政撥款經費支出。
（八）、政府性基金收入與支出
本年沒有政府性基金收入與支出。
（九）、其他重要事項的情況說明。
1、機關運行經費支出情況
我院為教育事業單位，不屬于行政單位，所以沒有機關運行經費的收入與支出。
2、政府采購支出情況
2017年度，政府采購支出總額955.51萬元，其中：政府采購貨物支出955.51萬元。
3、國有資產占有情況
截至2017年12月31日止，共有車輛 5 輛；其中一般公務用車 2 輛，其他用車3 輛。
單價 50 萬元以上通用設備 12臺（套），單價 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
4、預算績效情況說明
學院嚴格執行財務和專項資金等管理制度，做到了費用支出制度健全，會計核算規范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標準開支情況。設備購置有預算、論證或報告，物質采購嚴格按政府采購等規定執行，資金規范使用，最大限度發揮資金使用效益。
四、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十三）機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
衡陽技師學院
2018年9月26日