經濟責任審計工作底稿標準格式（參考）目 錄1、經濟責任審計一般工作程序圖2、經濟責任審計委托書3、審計立項書4、被審計單位基本情況表5、任期內單位重大事項決策情況表6、經濟責任審計計劃表7、審計工作方案8、審計通知書9、審計進場會議紀要10、審計資料交接單11、審計承諾書12、內部控制調查表13、企業內部控制調查問卷14、內部控制測試表15、記賬憑證檢查表16、實質性測試審計工作底稿(1)固定資產審核表(2)固定資產抽查表(3)銀行存款余額調節表(4)庫存現金盤點核對表(5)審計核實材料(6)（往來款）審核表(7)余額測試表 17、審計調查記錄18、審計工作底稿匯總表19、領導干部審計簡易測試程序工作底稿(1)領導干部經濟責任審計評價總表(2)履行經濟管理職責情況表(3)經濟責任指標實現情況表(4)收入實現情況表(5)支出發生情況表(6)資產管理情況表(7)經濟合同、協議管理情況表(8)經辦的債權債務情況表(9)內部控制制度制定與執行情況表(10)其他需要說明情況表20、審計報告21、審計報告征求意見書(1)審計報告征求意見書(2)審計報告征求意見表(3)審計報告征求意見簽收單22、審計文書簽收單23、已閱資料清單24、審計程序執行一覽表
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