衡陽(yáng)技師學(xué)院關(guān)于2017年部門(mén)預(yù)算的說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院是衡陽(yáng)市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，設(shè)有15個(gè)行政職能處室及群團(tuán)組織、7個(gè)教學(xué)系、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級(jí)技工教育為主體，以各類(lèi)短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。學(xué)院現(xiàn)有在校學(xué)生12476人，在職教職工634人。

二、2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況及收支增加變化情況說(shuō)明

2017年學(xué)院收支預(yù)算總額10754.00萬(wàn)元，比上年增加1019.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.47%。

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

2017年學(xué)院收入預(yù)算總額10754萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4254萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入2200萬(wàn)元，上級(jí)主管部門(mén)補(bǔ)助收入2600萬(wàn)元，其他收入1700萬(wàn)元。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入和上級(jí)主管部門(mén)補(bǔ)助收入增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017年學(xué)院支出預(yù)算總額10754萬(wàn)元，其中：工資性支出2479.04萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)414.02萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)496.25萬(wàn)元，其他工資福利支出391.72萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出5041.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1931.03萬(wàn)元。支出增加的主要原因是新進(jìn)人員，工資調(diào)整，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置，學(xué)生生源增加等。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)不在一般公共預(yù)算撥款中列支，不使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

2017年學(xué)院沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2017年學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算1700萬(wàn)元，增加的原因是學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置，教學(xué)條件改善。

三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件 衡陽(yáng)技師學(xué)院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)套表

衡陽(yáng)技師學(xué)院

2017年1月25日

衡陽(yáng)市部門(mén)預(yù)算公開(kāi)套表-衡陽(yáng)技師學(xué)院.xls