2019年衡陽(yáng)技師學(xué)院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、財(cái)政撥款總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算基本支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
衡陽(yáng)技師學(xué)院由衡陽(yáng)市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位。學(xué)院是以培養(yǎng)技師、高職大專(zhuān)、高技、中專(zhuān)、中技專(zhuān)業(yè)人才為主，集高等學(xué)歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學(xué)院。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我單位現(xiàn)設(shè)有15個(gè)行政職能處室及群團(tuán)組織、7個(gè)教學(xué)系、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有在崗教職工724人（其中在編教職工541人），離、退休人員257人。我單位屬市一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為本單位一個(gè)預(yù)算單位。收入預(yù)算總額14179.37萬(wàn)元，支出預(yù)算總額14179.37萬(wàn)元。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算總額14179.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款7079.37萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入2800萬(wàn)元，上級(jí)主管部門(mén)補(bǔ)助收入3000萬(wàn)元，其他收入1300萬(wàn)元。收入較去年增加1314.26萬(wàn)元，主要是較2018年增加了公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目資金。
（二）支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算總額14179.37萬(wàn)元，其中：教育支出14179.37萬(wàn)元。支出較去年增加1314.26萬(wàn)元，主要是較2018年增加了公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14179.37萬(wàn)元，其中，教育支出14179.37萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為12179.37萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2000萬(wàn)元，全部為公共實(shí)訓(xùn)基地支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2019年本部門(mén)無(wú)三類(lèi)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）政府采購(gòu)情況：2019年年初預(yù)算數(shù)為8070萬(wàn)元。包含：辦公設(shè)備30萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)軟件和硬件113萬(wàn)元，實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置及實(shí)訓(xùn)室建設(shè)3454萬(wàn)元，教學(xué)實(shí)訓(xùn)耗材220萬(wàn)元，圖書(shū)教材和印刷品491萬(wàn)元，設(shè)備維修保養(yǎng)40萬(wàn)元，基本建設(shè)及修繕工程1655萬(wàn)元，學(xué)生工裝、工具和體育器材67萬(wàn)元，公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目2000萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2019年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房22.1萬(wàn)平方米，車(chē)輛5輛（全部為一般公務(wù)用車(chē)），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備3套。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為14179.37萬(wàn)元，其中，基本支出12179.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元；納入2019年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2000萬(wàn)元，項(xiàng)目支出用于公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
表一：部門(mén)收支總表
表二：部門(mén)收入總表
表三：部門(mén)支出總表
表四：財(cái)政撥款收支表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目)
表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表十：部門(mén)整體支出績(jī)效申報(bào)表
表十一：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格附件
衡陽(yáng)技師學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)套表（表一至表九）.xls
衡陽(yáng)技師學(xué)院2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（表十）.doc
衡陽(yáng)技師學(xué)院2019年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（表十一）.doc